天水市中医医院（天水市中医研究所）
2023年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市中医医院（天水市中医研究所）是一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。 是国家中医药文化建设试点单位、国家中医药传承创新工程重点中医医院建设项目单位、中国中医药研究促进会医院科学管理学会大医院网全国联盟主席团成员单位，国家“十三五”重点研发计划精准医学研究重点专项H型高血压精准医学合作中心，国家代谢性疾病临床医学研究中心成员单位，中国慢性乙型肝炎临床治愈（珠峰）工程项目分中心，国家住院医师规范化培训基地（中医类）、甘肃省中医药公共卫生服务重大疾病中医药项目单位，天水市内分泌质控中心、糖尿病防治中心。是甘肃中医药大学附属医院、陕西中医药大学、甘肃医学院、河西学院医学院、甘肃省中医学校和天水市卫校的教学医院。 近年来先后获得第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位，全省“医院管理先进集体”“医德医风示范医院”“保障医疗安全示范医院”、全省中医药工作先进集体、省级文明单位、全省脱贫攻坚记大功集体等荣誉。
二、机构设置
医院创建于1984年，年门诊病人50余万人次，年住院病人2.2万人次。核定编制床位730张，职工832人，其中在编职工387人；内设机构62个，其中综合管理机构17个，临床医技机构42个，后勤服务机构3个,1个中医研究所。现有3个全国名老中医药专家传承工作室，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师2名，享受国务院政府特殊津贴专家1名，享受甘肃省高层次专业技术人才津贴专 家5名，“甘肃省名中医”8名，甘肃省卫生健康行业骨干人才2名，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才2名,“天水市名中医”22名，博士师导师1名，硕士生导师6名，市级领军人才8名，副主任职称以上医师113人，其中正高级职称人员35名，硕士研究生48名。有国家级重点专科3个（脑病科、内分泌科、心血管病科）、省级重点专科6个（中医妇科、肝病专科、哮喘病专科、肛肠科、脑病科、骨伤科）、市级重点专科2个（中西医结合泌尿外科、微创外科）、院级特色专科2个（针灸科、推拿科）。24种专科制剂品种投入临床，14种制剂入选全省院内中药制剂调剂使用品种。
医院现有在正式党员182人、预备党员5人，其中在职党员150人、退休职工党员32人。党员人数占全院总人数的24.1%，现设有脾胃病肺病科、内分泌脑病科、心血管科、妇儿科、骨伤科、针推科、外科、门急诊以及医技、药械、机关、退休、天水市中医药学会等15个党支部。
医院担负着全市及陇东南周边县区数百万人口的医疗、康复、预防、保健及中医人才培养等工作，是天水卫生事业重要的主力军和中医药事业的排头兵。为快速提升医院的服务质量和服务能力，形成上下联动、优势互补、资源共享、持续发展、群众受益的运行机制，近年加入甘肃中医药大学附属医院丝绸之路之中医药技术合作联盟和甘肃省人民医院、甘肃省中医院、第四军医大学西京医院等10余家医联体；与中日友好医院内分泌科、北京医院妇产科、甘肃省中医院脾胃病专科、甘肃省针灸专科联盟等34家医院结合为紧密型专科联盟。率先在全市牵头组建了天水市中医院医联体，现有成员单位约30家。
医院现拥有荷兰原装飞利浦核磁共振成像系统、飞利浦128排Brilliance iCT机、美国GE螺旋CT机、 GE E95彩超、迈瑞M9移动便携式高档彩超、美国锐柯悬吊式及立柱式数字化摄影DR系统、德国卡尔史托斯腹腔镜、日本奥林巴斯高清电子胆道镜、美国锐珂口腔X射线数字化体层摄影系统、贝克曼和日立全自动生化分析仪、飞利浦多导睡眠呼吸监测系统、中医经络检测仪（中医CT）、以色列毕美特超声骨密度仪、德国海德堡三维OCT检测仪、德国蔡司眼底激光治疗仪、日本拓普康眼底照相机、丹麦尔听美科丽纳纯音听阈电测听仪和中耳分析仪、美国锐珂口腔CT机、德国西门子多功能呼吸机、诺诚肌电图诱发电位仪、银质豪针导热治疗系统和飞利浦胎儿监护系统等先进诊疗设备。
三、部门预算收入及支出总体情况
(一)全年收入
2023年部门收入预算2567.03万元，比2022年3428.24万元减少861.21万元，降低25.12%。其中：一般公共预算拨款2567.03万元，比2022年3428.24万元减少861.21万元，减少的原因是：财政缩减医院项目预算补助。
(二)全年支出
2023年部门支出预算2567.03万元，比2022年3428.24万元减少861.21万元，降低25.12%。其中，一般公共预算支出2567.03万元。
1、基本支出
2023年一般公共预算基本支出204.91万元，其中人员经费196.95万元，公用经费7.96万元。比2022年预算165.24万元增加39.67万元，增加24.01%，增长的主要原因是根据部门增人增资变化，人员经费增加。
2、项目支出
(1)项目支出增减情况
2023年一般公共预算项目支出2362.12万元，比2022年预算3263万元减少900.88万元，降低27.61%，减少的主要原因财政缩减医院项目预算补助。
(2)项目分类分级情况(涉密项目不公开)
2023年一般公共预算项目支出2362.12万元，其中：中医(民族)医院2362.12万元。
(三)政府支出功能分类指标
1、社会保障和就业支出71.50万元。
2、卫生健康支出2487.82万元。
3、住房保障支出7.71万元。
(四)非税收入
2023年天水市中医医院（天水市中医研究所）无非税计划征收。
(五)政府性基金预算支出
2023年天水市中医医院（天水市中医研究所）无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
(一)三公经费
2023年三公经费预算0万元，与去年相同。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，与去年相同。
2.公务接待费0万元，与去年相同。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，与去年相同。
(二)培训费
培训费0.96万元，与2022年0.63万元相比增加0.33元，增加的主要原因是各基层医疗卫生机构年度培训费预算降低。
(三)会议费
会议费0万元，与去年相同。
(四)机关运行费
部门整体机关运行费580.58万元。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
2023年天水市中医医院（天水市中医研究所）政府采购预算总额9008.91万元。
(二)国有资产占用情况
天水市中医医院（天水市中医研究所）无国有资产占用情况，天水市中医医院（天水市中医研究所）无国有资本经营预算支出。
(三)预算绩效管理情况部分
天水市中医医院（天水市中医研究所）整体绩效目标：(一)贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策,优化卫生健康资源配置,快速提升医院的服务质量、服务能力，形成上下联动、优势互补、资源共享、持续发展、群众受益的运行机制。(二)全面落实深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,落实现代医院管理制度,提供主体多元化、提供方式多样化卫生健康公共服务,严格、及时执行相关医疗服务和药品价格政策。(三)积极落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。积极响应全市卫生应急和紧急医疗救援方案,随时负责卫生应急工作,实施全市突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救治。 (四)按照全市卫生健康人才发展规划，加强医院卫生健康人才队伍建设，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。(五)全面落实全市中医药事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施,加强医院中医药建设,加大中医药人才培养力度,协调推进医院中医药建设。
部门项目绩效目标，其中：部门管理指标：资金投入基本支出预算执行率达到100%，项目支出预算执行率达到100%;财务管理指标：财务管理制度健全性达到100%，资金使用规范性达到100%;采购管理指标：政府采购规范性达到100%;资产管理指标：资产管理规范性达到100%;履职效果：服务对象满意度达到80%。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
