2024年度
天水市中医医院部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水市中医医院是一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。医院担负着全市及陇东南周边县区数百万人口的医疗、康复、预防、保健及中医人才培养等工作，是天水卫生事业和中医药事业的排头兵。
二、机构设置
医院创建于1984年，年门诊病人50余万人次，年住院病人2.2万人次。核定编制床位1220张，职工1056人；内设机构62个，其中综合管理机构17个，临床医技机构42个，后勤服务机构3个，1个中医研究所。现有2个全国名老中医药专家传承工作室，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师2名，享受国务院政府特殊津贴专家2名，享受甘肃省高层次专业技术人才津贴专家6名，“甘肃省名中医”12名，甘肃省卫生健康行业骨干人才2名，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才2名，“天水市名中医”20名，博士生导师1名，硕士生导师7名，市级领军人才7名，高级职称人员119名，其中正高级34名，副高级87名，博士研究生1名，硕士研究生85名。有国家级重点专科3个（脑病科、内分泌科、心血管病科）、省级重点专科6个（中医妇科、肝病专科、哮喘病专科、肛肠科、脑病科、骨伤科）、市级重点专科2个（中西医结合泌尿外科、微创外科）、院级特色专科2个（针灸科、推拿科）。
第二部分 2024年度部门决算表
详见附件1
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为38,344.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加45.82万元，增长0.12%，主要原因：2024年我院内科综合大楼投入使用，住院开放床位增加，门诊诊室增加，导致务收入和业务支出均有增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计38,344.85万元,其中：财政拨款收入2,644.89万元,占6.90%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入35,699.97万元,占93.10%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计38,344.42万元,其中：基本支出35,920.81万元,占93.68%；项目支出2,423.61万元,占6.32%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2,644.89万元。与上年相比各减少3,643.36万元，下降57.94%，主要原因是2023年我院正在进行天水市中医内科综合大楼项目和天水市中医医院中医提升综合能力项目建设，23年下达内科综合大楼市级财政拨款1000万元、专项债券指标2424.48万元；2024年无较大项目建设，只支付了综合能力提升项目的部分尾款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,527.41万元,较上年决算数减少1,336.34万元，下降34.59%。主要原因是：2023年，我院在进行天水市中医内科综合大楼项目和天水市中医医院中医提升综合能力项目建设过程中产生了支出，2024年无相关项目大额支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,527.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7.57万元,占0.30%。社会保障和就业支出125.76万元,占4.98%。卫生健康支出2,385.99万元,占94.40%。住房保障支出8.10万元,占0.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,249.53万元,支出决算为2,527.41万元,完成年初预算的77.78%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为7.57万元,完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2024年直接下达的人才项目经费，未列入年初预算。
2.社会保障和就业支出年初预算数为199.20万元,支出决算数为125.76万元,完成年初预算数的63.13%，决算数小于预算数的主要原因是2024年，在编在职人员年中退休导致该项支出减少。
3.卫生健康支出年初预算数为3,038.17万元,支出决算数为2,385.99万元,完成年初预算数的78.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分卫生健康项目支出需要按合同约定时间验收后支付尾款，故结转至下年度。
4.住房保障支出年初预算数为12.16万元,支出决算数为8.10万元,完成年初预算数的66.62%，决算数小于预算数的主要原因是2024年在编在职人员年中退休导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出221.27万元。其中：
人员经费216.62万元,较上年决算数增加27.70万元，增长14.66%。主要原因是2024年，在职在编人员工资增资导致该项支出增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。
公用经费4.65万元,较上年决算数减少1.98万元，下降29.90%。主要原因是2024年在职人员年中退休，根据人员具体退休期间减少相应公用经费。公用经费用途主要包括：电费、差旅费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入117.47万元,本年支出117.47万元,年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：
执行率年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是该支出为天水市中医医院综合能力提升项目上年结转预算指标，2024年支付了该项目中部分合同已到期的尾款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入，故无该项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入，故无该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入，故无该项支出。
其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入，故无该项支出。
（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入，故无该项支出。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是我院无“三公”经费财政拨款预算收入，故无该项支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出3.72万元,较上年决算数减少1.07万元，下降22.33%，主要原因是年中在编在职人减少，根据实际情况减少会议费支出。
本年度培训费支出25.28万元,较上年决算数增加5.46万元，增长27.52%，主要原因是本年医院承担“2024年中医药事业传承与发展补助资金”、“2024年中医药事业传承与发展项目（第二批）资金”项目建设，项目实施过程中有较大培训需要，故培训费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计1,396.28万元,其中：政府采购货物支出780.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出615.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是医院日常活动业务用车。单价100万元(含)以上设备43台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目19个,涉及资金2423.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度结转项目“天水市中医医院综合能力提升项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金117.47万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力中央项目”、“2024年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作）项目”、“2024年中医药事业传承与发展补助资金项目”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出326.04万元。从评价情况来看，有16个项目结果为"优",3个项目结果为"良",0个项目结果为"中",0个项目结果为"差"。整体截止24年底患者满意度达90%以上，评分90.40分，等级为优。
二、绩效自评结果
我院在2024年度部门决算中反映“天水市中医医院床位费补贴—其他刚性”、“天水市中医医院取消药品加成补助”等19个项目绩效自评结果。
1.“天水市中医医院床位费补贴—其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1268.80万元，执行数为1268.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院专用材料采购，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是按年度计划实施完毕，完成专用材料采购15批次以上，采购及时、质量合格，截止24年底患者满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
2.“天水市中医医院取消药品加成补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分，等级为优。项目全年预算数为164.40万元，执行数为164.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院专用材料采购，依据相关实施方案促进医院综合改革，提高医疗技术劳务性收入标准，体现医疗服务合理成本和医务人员技术劳务价值，破除医药养医机制；二是按年度计划实施完毕，完成专用材料采购10批次以上，采购及时、质量合格，截止24年底患者满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
3.“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024年医疗服务与保障能力提升）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.90分，等级为优。项目全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于加强医院疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高医院研判能力，促进医防协同，推进医院与疾控机构信息互联互通共享；二是按文件要求和建设方案完善上报软件链接与国家监测系统端口，有效提升医院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止24年底患者满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
4.“提前下达2024年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为14.40万元，执行数为14.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实相关部门关于巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接要求，以县级医院综合能力提升为重点，以满足县域基本医疗服务需求为导向，深化三级医院对口帮扶县级医院工作；二是按文件要求及时发放帮扶补助，帮扶服务年限一年已满，截止24年底帮扶县级中医院满意度达85%以上，享受政策人员满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
5.“中医院2024年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.90分，等级为优。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于保持地方病防治措施全面落实，通过举办学术、文化、专业、公益和生活讲座，加强群众健康知识普及、提供医疗服务，推进健康素养促进、医养结合、老年健康服务；二是按文件要求全面实施完毕，截止24年底患者满意度达90%以上，且开展讲座42场次，通过问卷调查和知识测试提升相关能力。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
6.“2024年中医药事业传承与发展项目（第二批）资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.89分，等级为良好。项目全年预算数为303.00万元，执行数为13.16万元，完成预算的4.34%。项目绩效目标完成情况：一是围绕专科优势病种，加强专科设备配备，破解制约中医专科发展的关键问题，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是截止24年底患者满意度达90%以上，提高了中医临床疗效和重大疑难疾病诊疗水平，促进专科特色发展，扩充优质中医医疗资源总量，优化资源布局。发现的主要问题及原因：项目建设期限为两年，2024年处于按文件要求和年度计划实施阶段，导致资金执行率略低。下一步改进措施：按照文件要求和年度计划，在2025年推进项目建设，完成全部项目建设任务，提高资金执行率。
7.“2024年天水市‘成纪之星’人才项目资金（市中医院杨建新）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.76分，等级为良好。项目全年预算数为2.00万元，执行数为0.57万元，完成预算的28.50%。项目绩效目标完成情况：一是帮助医院学科和人才建设迈入新阶段，将名中医工作室和实训中心打造成精品服务、学术传承、科研创新和学术交流平台，让群众就近享受省内顶级专家医疗服务；二是截止24年底患者满意度达90%以上，发挥名医工作室领军作用，提升专科建设水平，促进院内人才队伍建设，推动医院高质量发展，为天水市医疗卫生事业做贡献。发现的主要问题及原因：项目建设期限为两年，2024年处于按文件要求和年度计划实施阶段，导致资金执行率略低。下一步改进措施：按照文件要求和年度计划，在2025年推进项目建设，完成全部项目建设任务，提高资金执行率。
8.“2024年中医药事业传承与发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.13分，等级为优秀。项目全年预算数为311.00万元，执行数为173.61万元，完成预算的55.82%目标完成情况：一是通过中医医院老年病科建设、中药特色技术传承骨干人才培训、卓越中医药师资（中医规培骨干师资）培训，提升医院中医药服务能力，加强中医药特色人才培养，保持和发扬中药特色优势，促进中药与中医事业协调发展；二是截止24年底患者满意度达90%以上，建设提升专科一个，培养骨干人才1人，完成两批卓越医师培训，满足相关人才培养和平台搭建需求。发现的主要问题及原因：项目建设期限为两年，2024年处于按文件要求和年度计划实施阶段，导致资金执行率略低。下一步改进措施：按照文件要求和年度计划，在2025年推进项目建设，完成剩余项目任务，提高资金执行率。
9.“中医院公立医院综合改革补助（24年中央财政医疗服务与保障能力提升）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.69分，等级为优秀。项目全年预算数为80.00万元，执行数为64.71万元，完成预算的80.88%。项目绩效目标完成情况：一是深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，推广先进医改经验，提高医疗服务收入、确保采购及时率达100%，促进医保、医疗、医药协同发展和治理；二是截止24年底患者满意度达90%以上，项目2024年按文件要求和年度计划实施，部分监控期目标已达到。发现的主要问题及原因：项目建设期限为两年，2024年处于实施阶段，设备尾款需在2025年支付，导致资金未完全执行。下一步改进措施：按照文件要求和年度计划，在2025年完成项目设备尾款支付，推进项目全面完成，提高资金执行率。
10.“卫生健康人才培养（中央财政资金）市中医院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为86.00万元，执行数为86.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加大卫生健康人才培养培训力度，增加经住院医生规范化培训的临床医师数量，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构；二是按年度计划实施完毕，完成规培人次32人，规培合格率达90%以上，截止24年底患者满意度达90%以上，培训对象满意度达80%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
11.“医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.90分，等级为优。项目全年预算数为0.86万元，执行数为0.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是健全医院中医药服务体系，推进中医药基层服务能力建设，提高中西医结合服务水平，增强医院中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力；二是按年度计划实施完毕，完成专科建设1个，专科建设质量合格率达100%，截止24年底患者满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
12.“人才工作经费-其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.90分，等级为优。项目全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于博士带教、联盟口腔科室建设、提高医疗服务专科建设，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是按年度计划实施完毕，完成联盟建设科室1个，科室建设质量合格率达100%，联盟口腔科室建设和医疗服务能力建设逐渐完善，截止24年底患者满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
13.“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024年医疗服务与保障能力提升）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.90分，等级为优。项目全年预算数为3.50万元，执行数为3.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加强医院疾控能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高医院研判能力，促进医防协同，推进医院与疾控机构信息互联互通共享；二是按文件要求和建设方案完善上报软件链接与国家监测系统端口1套，有效提升医院智慧化监测预警和风险评估能力水平，截止24年底患者满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
14.“卫生健康人才培养（省级财政资金）市中医院”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.91万元，执行数为2.91万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是加大卫生健康人才培养培训力度，增加经住院医生规范化培训的临床医师数量，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构；二是按年度计划实施完毕，完成规培人次32人，规培合格率达90%以上，截止24年底患者满意度达90%以上，培训对象满意度达80%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
15.“完善中医院卫生健康人才培养中央及省级补助资金（2024年医疗服务与保障能力提升）”项目绩效自评情况：:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.33分，等级为优。项目全年预算数为94.59万元，执行数为67.45万元，完成预算的71.30%。项目绩效目标完成情况：一是加大卫生健康人才培养培训力度，增加经住院医生规范化培训的临床医师数量，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍结构，构建整合型医疗卫生服务体系；二是按规培学习期（2024年9月—2025年9月）计划实施，培训标准为3万元/人·年，完成规培招收学生人次28人，截止24年底患者满意度达90%以上，规培学生满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
16.“完善医务人员临时性工作补助-市中医”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.00分，等级为优。项目全年预算数为105.98万元，执行数为105.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医务人员疫情期间临时性工作补助，提高医务人员工作积极性，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是按年度计划实施完毕，截止24年底患者满意度达90%以上，医务人员满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
17.“中医药传承与发展（中医院）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为331.15万元，执行数为331.15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是以脑病专科联盟为平台，围绕脑病科优势病种，进行诊疗设备购置、人才培养、加强技术指导，提高医院中医诊疗能力；二是按年度计划实施完毕，截止24年底享受政策人员满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
18.“天水市引进人才住房补贴（市中医院杨霞）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院引进紧缺和高层次人才的住房、购房、租房补贴，提升医院人才梯队建设；二是按年度计划实施完毕，截止24年底享受政策人员满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标情况，未发现主要问题。下一步改进措施：无需要改进的措施。
19.“天水市中医医院综合能力提升项目（5月30日）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83.04分，等级为良。项目全年预算数为575.51万元，执行数为117.47万元，完成预算的20.41%。项目绩效目标完成情况：一是用于医院综合能力提升建设，包括内科综合大楼信息化智能建设、医疗设备采购、污水处理站建设，推动中医事业发展，提升医院内涵建设，带动陇东南区域中医事业振兴，提升全民健康服务水平；二是截止24年底患者满意度达90%以上，内科综合大楼信息化智能建设、医疗设备采购、污水处理站建设均已完成采购建设且投入使用。发现的主要问题及原因：专项债券资金结转剩余458.04万元为按合同付款进度待支付的尾款和质保金，因未到合同规定支付期限，导致实际执行率有偏差。下一步改进措施：按照合同付款进度，在达到支付期限时及时支付剩余尾款和质保金，推进项目资金全额执行。
三、部门重点绩效评价结果
我院是二级预算单位，主管单位卫健委组织对“市中医院传染病监测预警与应急指挥能力中央项目”、“2024年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作）项目”、“2024年中医药事业传承与发展补助资金项目”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算项目资金326.04万元，评分等级均为优秀。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.天水市中医医院2024年度部门整体绩效自评表和项目自评表
