目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市中医医院是一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。 是国家中医药文化建设试点单位、国家中医药传承创新工程重点中医医院建设项目单位、中国中医药研究促进会医院科学管理学会大医院网全国联盟主席团成员单位，国家代谢性疾病临床医学研究中心成员单位，中国慢性乙型肝炎临床治愈（珠峰）工程项目分中心，国家住院医师规范化培训基地（中医类）、甘肃省中医药公共卫生服务重大疾病中医药项目单位，天水市内分泌质控中心、糖尿病防治中心。是甘肃中医药大学附属医院、陕西中医药大学、甘肃医学院、河西学院医学院、甘肃省中医学校和天水市卫校的教学医院。 近年来先后获得第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位，全省“医院管理先进集体”“医德医风示范医院”“保障医疗安全示范医院”、全省中医药工作先进集体、省级文明单位、全省脱贫攻坚记大功集体等荣誉。
二、机构设置
医院创建于1984年，年门诊病人50余万人次，年住院病人2.2万人次。核定编制床位730张，职工832人，其中在编职工387人；内设机构62个，其中综合管理机构17个，临床医技机构42个，后勤服务机构3个,1个中医研究所。现有3个全国名老中医药专家传承工作室，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师2名，享受国务院政府特殊津贴专家1名，享受甘肃省高层次专业技术人才津贴专 家5名，“甘肃省名中医”8名，甘肃省卫生健康行业骨干人才2名，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才2名,“天水市名中医”22名，博士师导师1名，硕士生导师6名，市级领军人才8名，副主任职称以上医师113人，其中正高级职称人员35名，硕士研究生48名。有国家级重点专科3个（脑病科、内分泌科、心血管病科）、省级重点专科6个（中医妇科、肝病专科、哮喘病专科、肛肠科、脑病科、骨伤科）、市级重点专科2个（中西医结合泌尿外科、微创外科）、院级特色专科2个（针灸科、推拿科）。24种专科制剂品种投入临床，14种制剂入选全省院内中药制剂调剂使用品种。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算1624.77万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少942.26万元，下降36.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入1624.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年部门支出预算1624.77万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算减少942.26万元，下降36.71%。其中：基本支出191.57万元，占11.79%；项目支出1433.20万元，占88.21%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
8.社会保障和就业支出99.60万元；
10.医疗卫生与计划生育支出1519.08万元；
20.住房保障支出6.08万元。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1624.77万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少942.26万元，下降36.71%，下降的主要原因是1.2023年退休2名人员，在职人员减少，故人员经费以及公用经费下降；2.项目支出减少，财政缩减医院项目预算补助。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出191.57万元，其中：
人员经费165.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费26.55万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出1433.20万元，比2023年预算减少928.72万元，下降39.32%，下降的主要原因是财政缩减医院项目预算补助。共包含2个项目，其中“天水市中医医院取消药品加成补助”项目预算164.40万元，“天水市中医医院床位费补贴”项目预算1268.80万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
4.培训费0.48万元，比2023年预算减少0.48万元，下降50%，下降的主要原因是2023年退休2名人员，在职人员减少。
5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额9642.80万元，其中：政府采购货物预算7552.80万元，政府采购工程预算1175万元，政府采购服务预算915万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为36654.65万元。其中：办公用房1935.56平方米，价值658.52万元。共有公务用车2辆，价值54.86万元。单价20万元以上的设备价值15854.98万元。2024年拟采购固定资产约9642.80万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门不涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1433.20万元，其中：一般公共预算拨款1433.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
天水市中医医院
2024年1月8日
